Gemeente Buren
Datum vergadering gemeenteraad | Voorstelnummer |
25 juni 2019 | D.032378 |
Voorstel ingebracht door | R. van Nifterik |
Portefeuillehouder | S.T. Klein – De Jong |
Onderwerp | Tweemaandsrapportage maart - april 2019 |
Voorgesteld besluit
a - € 148.000 Bijstelling Rijksuitkering en begroting 2019 Werkzaak (Str);
f + € 460.000 Verkoop voormalige basisschool “De Kastanjepoort” (Inc);
r - € 16.750 Verordening rechtspositie raads-commissieleden (Str); |
Samenvatting van het voorstel |
Dit is de tweemaandsrapportage maart – april 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën tot en met april 2019. Hierbij houden we rekening met de financiële verplichtingen voor de rest van het jaar. We stellen voor de budgetafwijkingen via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019. |
HOOFDLIJNEN
- Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?
Sinds eind 2017 bieden we de gemeenteraad tweemaandsrapportages aan. We richten ons hierbij meer op de voortgang van het beleid. In deze tweemaandsrapportage maart - april gaan we in op de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar tot en met april jl.. U vindt de tweemaandsrapportage maart-april 2019 (website) via deze link.
Tweemaandsrapportages zijn wettelijk niet verplicht. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet kan een gemeente via een verordening hiervoor kiezen. In de verordening 212 gemeente Buren staat dat we u door middel van tussenrapportages informeren over de realisatie van de begroting.
- Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?
Met deze rapportage geeft u aan kennis te nemen van de voortgang op beleid en stemt u hiermee in zoals we deze aan u presenteren. Ook neemt u kennis van de punten waarop we bij willen sturen.
De bijbehorende begrotingsmutatie stelt u vast. Door deze vast te stellen, nemen we alle financiële effecten uit de rapportage mee in het voortschrijdend saldo van de jaarstukken.
- Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?
Uit deze rapportage blijkt dat het structurele tekort € 185.500 bedraagt. Tot op heden zijn er geen voldoende concrete meevallers die het negatieve saldo goed maken. We betrekken het tekort bij de Kadernota 2020.
In deze tweemaandsrapportage zijn de ontwikkelingen voor het sociaal domein niet verwerkt. Voor het Sociaal domein worden de prognoses gemaakt op basis van alleen de reeds gefactureerde bedragen die wij van zorgaanbieders hebben ontvangen. Gebleken is dat zorgaanbieders in veel gevallen niet factureren in de maand nadat de zorg is verleend. Hierdoor is het moeilijk om een reële prognose te maken van de kosten waarmee we rekening hebben te houden.
Het meerjarig financieel perspectief zal dus nog naar beneden bijgesteld worden.
- Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?
Wanneer u het voorstel niet overneemt kunnen we de begrotingswijziging niet verwerken. De begroting passen we niet aan conform de laatste ontwikkelingen. We hebben geen zekerheid over de beschikbare begrotingsruimte voor (noodzakelijke) uitgaven. Dat kan leiden tot situaties van onrechtmatigheid.
- Is het een begrotingswijziging?
Ja. Begrotingswijziging 2019, nummer 11.
TOELICHTING EN UITVOERING
- Beleidskader
De tweemaandsrapportage en de eisen die hieraan worden gesteld, zijn opgenomen in de verordening 212 gemeente Buren.
- Effectmeting, planning en evaluatie
Op 28 mei behandelt de gemeenteraad een voorstel, waarin wordt voorgesteld om alleen nog de besluitvormende 2MR te doen in 2019. Het is aan de gemeenteraad om dat te besluiten.
- Financiën
Samenvattend is de financiële mutatie over de afgelopen maanden als volgt:
Stand | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Januari - februari | 90.000 | N | 90.000 | N | 90.000 | N | 90.000 | N |
Maart - april | 382.750 | V | 95.500 | N | 95.500 | N | 95.500 | N |
Wijziging begroting | 292.750 | V | 185.500 | N | 185.500 | N | 185.500 | N |
De financiële gevolgen vanaf 2020 nemen we mee in de Kadernota 2020.
De financiële mutaties per programma en het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:
Mutatie 2019 | % afwijking t.o.v. programmatotaal | V / N | ||
Vastgesteld begrotingssaldo 2019 | 39.500 | V | ||
Mutatie programma Inwonerszaken | 37.500 | 0,23% | V | |
Mutatie programma Ruimte | 364.750 | 2,53% | V | |
Mutatie programma Bedrijfsvoering | 109.500 | 0,35% | N | |
Mutatie begroting | 292.750 | V | ||
Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands- | 332.250 | V |
V = Voordeel / N = nadeel
Reconstructie kern Ingen
In 2006 zou in het kader van verkeersveiligheid de kernen worden ingericht als 30 km/uur gebieden. De kern van Ingen stond ook in 2006 op het programma en de voorgestelde maatregelen zijn in overleg met bewoners en belanghebbenden bepaald. Tussen 2006 en 2017 zijn er aan de Rijnstraat diverse bouwprojecten gestart waardoor wij niet van start konden met de werkzaamheden. Naar aanleiding van de projecten ontstonden er gewenste ontwikkelingen o.a. op het gebied van riolering en stelden wij het wegonderhoud uit. Nu de bouwprojecten gereed zijn kunnen we onze werkzaamheden gaan opstarten
Voor de rioleringswerkzaamheden vragen we de gemeenteraad een krediet[1] van € 650.000 beschikbaar te stellen en de kosten te dekken uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. In dit plan is hiervoor geld gereserveerd. Het wegonderhoud bekostigen we uit de voorziening Wegen.
- Communicatie
Er vindt geen aparte communicatie over de tweemaandsrapportage plaats.
- Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.
- Deregulering
Deregulering is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.
- Achtergrondinformatie
Niet van toepassing
Bijlagen:
- Raadsbesluit
- U kunt de tweemaandsrapportage maart-april 2019 raadplegen via deze link.
Inlichtingen bij:
Naam R. van Nifterik
Team Advies
[1] Hieronder wordt verstaan het vastleggen vaan vermogen in objecten waarvan het nu zich over meerdere jaren uitstrekt.